Addenda Femsa

Femsa

Tramas de archivo de integración

ADDENDA|Femsa|<Tipo de documento>|<Sociedad>|<Número de Proveedor>|<Número del Documento de Compras>|<Moneda>|<Número de entrada a SAP>|<Número de remisión>|<Centro>|<Inicio de periodo>|<Fin de periodo>|<Correo electrónico>

Estructura de Campos de la Addenda

Datos Generales

Descripción: Datos generales de la addenda.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 Tipo de documento 1=Factura,2=Consignación,3=Retenciones,8=Nota de Cargo,9=Nota de Crédito Lista de valores permitidos:
  • 1 (Factura)
  • 2 (Consignacion)
  • 3 (Retenciones)
  • 8 (Nota de Cargo)
  • 9 (Nota de Credito)
Requerido
2 Sociedad Es el identificador unívoco para cada una de las divisiones del grupo FEMSA. Opcional
3 Número de Proveedor Dato asignado por el area de Abastecimientos. Opcional
4 Número del Documento de Compras Numero de Orden de Compra del Grupo de Cervezas. Este dato se le hará llegar mediante un correo electrónico. Opcional
5 Moneda MXN (Pesos), USD (Dólares Americanos), EUR (Euros), Lista de valores permitidos:
  • MXN (Pesos)
  • MXP (Pesos)
  • USD (Dolares)
  • EUR (Euros)
Opcional
6 Número de entrada a SAP Es el número de Recepción en almacén. Opcional
7 Número de remisión Folio del comprobante con el que entrego la Mercancía/Servicio, este control lo lleva cada proveedor Opcional
8 Centro Se refiere al centro SAP. SOLO SI EMITEN TIPO DE COMPROBANTE 2 (CONSIGNACIÓN) Opcional
9 Inicio de periodo Es la fecha de inicio del periodo de liquidación. SOLO SI EMITEN TIPO DE COMPROBANTE 2 (CONSIGNACIÓN) Tipo de Dato:
date

Opcional
10 Fin de periodo Es la fecha de fin del periodo de liquidación. SOLO SI EMITEN TIPO DE COMPROBANTE 2 (CONSIGNACIÓN) Tipo de Dato:
date

Opcional
11 Correo electrónico Correo electrónico de la persona responsable del área de cobranza de la empresa emisora Expresión Regular:
^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$

Opcional