Addenda DuPont

DuPont

Tramas de archivo de integración

Estructura de Campos de la Addenda

Datos Generales

Descripción: Datos generales de la addenda.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	Type	Tipo de transacción bajo estandar del sector detallista	Lista de valores permitidos: `SimpleInvoiceType`	Requerido
2	Content Version	Versión del estandar XML utilizado para la elaboración de la guia del sector detallista	Lista de valores permitidos: `1.3.1`	Requerido
3	Document Structure Version	Versión de la estructura del documento generado AMC8.1	Lista de valores permitidos: `AMC8.1`	Requerido
4	Document Status	Función del mensaje.	Lista de valores permitidos: `DELETE` (Cancelación) `ORIGINAL` (Original) `COPY` (Copia) `REEMPLAZA` (Reemplaza)	Requerido
5	Delivery Date	Fecha del mensaje	Tipo de Dato: `date`	Requerido

Request For Payment Identification

Descripción: Especifica la transacción a utilizar.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION`	Debe ser siempre el valor: `REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION`. Especifica la transacción a utilizar.
2	Entity Type	Identificación del tipo de Transacción.	Lista de valores permitidos: `INVOICE` (Factura) `DEBIT_NOTE` (Nota de debito) `CREDIT_NOTE` (Nota de crédito) `LEASE_RECEIPT` (Recibo de arrendamiento) `HONORARY_RECEIPT` (Recibo de honorarios) `AUTO_INVOICE` (Auto factura) `PARTIAL_INVOICE` (Comprobante de pago a plazos) `TRANSPORT_DOCUMENT` (Carta porte)	Requerido
3	Unique Creator Identification	Número asignado por el emisor de la factura. Número de serie + Número de folio.	Expresión Regular: `^.{1,17}$`	Requerido

Order Identification

Descripción: Identificacion de Orden de compra a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`ORDERIDENTIFICATION`	Debe ser siempre el valor: `ORDERIDENTIFICATION`. Identificacion de Orden de compra a la que hace referencia la factura.

Reference Identifications

Descripción: Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Reference Identification

Descripción: Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 1
Máximo número de ocurrencias: 30

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID`	Debe ser siempre el valor: `ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID`. Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.
2	Reference Identification	Número de pedido (comprador) a la que hace referencia la factura.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Requerido
3	Type	Especifica el codigo para identificar la orden de compra.	Lista de valores permitidos: `ON` (Orden de compra)	Requerido

Buyer

Descripción: Información del Comprador.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`BUYER`	Debe ser siempre el valor: `BUYER`. Información del Comprador.

Contact Information

Descripción: Información de Contacto de compras

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`BUYERCONTACTINFO`	Debe ser siempre el valor: `BUYERCONTACTINFO`. Información de Contacto de compras
2	Person or Deparment Name	Contacto de compras.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Requerido

Invoice Creator

Descripción: Ubicación donde se especifica el identificador del emisor de la factura si es distinto del identificador del proveedor.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`INVOICECREATOR`	Debe ser siempre el valor: `INVOICECREATOR`. Ubicación donde se especifica el identificador del emisor de la factura si es distinto del identificador del proveedor.

Name and Address

Descripción: Direccion en caso de ser diferente al identificador del proveedor.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`INVOICECREATORNAMEANDADDRESS`	Debe ser siempre el valor: `INVOICECREATORNAMEANDADDRESS`. Direccion en caso de ser diferente al identificador del proveedor.
2	Name	Razon Social de la empresa donde se emite la factura en caso de ser diferente al identificador del proveedor.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Opcional

Currencies

Descripción: Especifica el tipo de divisa utilizada, para efectos de comprobantes fiscales digitales emitidos UNICAMENTE se podrá utilizar como divisa la moneda nacional (MXN), sin embargo dentro del complemento se podrá detallar en otra de forma informativa. Lo detallado en esta etiqueta deberá coincidir con lo declarado en las etiquetas del SAT considerando el tipo de cambio.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Currency

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Máximo número de ocurrencias: 3

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`CURRENCY`	Debe ser siempre el valor: `CURRENCY`. Especifica el tipo de divisa utilizada, para efectos de comprobantes fiscales digitales emitidos UNICAMENTE se podrá utilizar como divisa la moneda nacional (MXN), sin embargo dentro del complemento se podrá detallar en otra de forma informativa. Lo detallado en esta etiqueta deberá coincidir con lo declarado en las etiquetas del SAT considerando el tipo de cambio.
2	Currency ISO Code	Especificar el codigo de la moneda utilizada para detallar la relación de facturas.Todas las cantidades posteriores seran expresadas en la divisa detallada en esta etiqueta	Lista de valores permitidos: `MXN` (Pesos Mexicanos) `USD` (Dólar) `XEU` (Euro)	Requerido