Addenda SKY
SKY
Tramas de archivo de integración
ADDENDA|SKY|<Número de acreedor>|<Tipo de proveedor>|<Código facturación>|<Número de órden de compra>|<Sistema>|<Persona de contacto>|<Número de referencia del sistema>|<Número de pedimento>
Estructura de Campos de la Addenda
Datos Generales
Descripción: Datos generales de la addenda.
Obligatoriedad: Esta sección es requerida.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número de acreedor | Número de proveedor asignado por SKY (Número de proveedor de SAP, el número se entrega al hacer su alta con compras o su alta como red comercial) |
Expresión Regular: ^.{1,10}$ |
Requerido |
| 2 | Tipo de proveedor | Indica el tipo de proveedor de SKY al que corresponde la factura, se debe indicar el nombre corto del tipo de proveedor |
Lista de valores permitidos:
|
Requerido |
| 3 | Código facturación | Indica el código de oficina regional a la que pertenece la factura. |
Lista de valores permitidos:
|
Requerido |
| 4 | Número de órden de compra | Es la orden de compra a la que corresponde la factura, solamente se puede indicar una orden de compra por factura. (No es obligatorio para red comercial y agentes aduanales) Solo aplica para SAP |
Expresión Regular: ^.{1,10}$ |
Opcional |
| 5 | Sistema | Indica el sistema solicitante de la factura |
Lista de valores permitidos:
|
Opcional |
| 6 | Persona de contacto | Nombre de la persona de contacto en SKY que ha solicitado el producto o servicio |
Expresión Regular: ^.{1,150}$ |
Opcional |
| 7 | Número de referencia del sistema | Se indica según el sistema de procedencia: HEAT: Indicar el número de servicio; SICO: Indica el número de remesa |
Expresión Regular: ^.{1,15}$ |
Opcional |
| 8 | Número de pedimento | Es el número de pedimento al que corresponde la factura (Es obligatorio en caso de se factura de agentes aduanales) |
Expresión Regular: ^.{1,10}$ |
Opcional |