Addenda Mabe02

Mabe02

Se genera una versión 2 a solicitud del cliente FUNO para aplicar el cambio sobre el nodo traslado: en el campo "Tipo" colocar "IVA".

Tramas de archivo de integración

Descripción: Datos generales de la addenda.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	Tipo de Documento	Campo para expresar el tipo de documento Factura, Nota de Crédito, etc	Lista de valores permitidos: `FACTURA` `NOTA CREDITO` `NOTA CARGO`	Requerido
2	Orden de Compra	Número de Orden de Compra, Favor de revisar la pestaña O.C Y REFERENCIA 1. Máximo 35 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Requerido
3	Número Referencia 1	Numero de referencia, Favor de revisar la pestaña O.C Y REFERENCIA 1. Máximo 35 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Requerido
4	Número Referencia 2	Referencia adicional para uso futuro o bien NA o 0. Máximo 20 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,20}$`	Opcional

Descripción: Especifica el tipo de Moneda utilizada.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`MONEDA`	Debe ser siempre el valor: `MONEDA`. Especifica el tipo de Moneda utilizada.
2	Tipo de Moneda	Precisa el tipo de moneda utilizada. Cadena de tres letras Mayusculas, Ej. MXN.	Expresión Regular: `^[A-Z]{3}$`	Requerido
3	Tipo de Cambio	Representa el tipo de cambio conforme a la moneda utilizada.	Tipo de Dato: `decimal`	Opcional
4	Importe con letra	Describir el importe en letra.		Opcional

Descripción: Identifica al Proveedor en el ERP.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`PROVEEDOR`	Debe ser siempre el valor: `PROVEEDOR`. Identifica al Proveedor en el ERP.
2	Codigo del Proveedor	ID con el que se identifica al proveedor en el ERP. En caso de no contar con dicho dato favor de verificar con su comprador. Cadena de nueve caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,9}$`	Requerido

Descripción: Especifica la dirección de entrega.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`ENTREGA`	Debe ser siempre el valor: `ENTREGA`. Especifica la dirección de entrega.
2	Planta de Entrega	ID con el que se identifica la compañía a la cual está dirigida la factura. Ver hoja de COMPAÑÍAS Y/O CENTRO DE COSTOS. Cadena de 4 caracteres.	Expresión Regular: `^.{4}$`	Requerido
3	Calle	Favor de colocar de forma correcta la calle de la compañía, verificar archivo de word. Cadena de 1 a 35 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Opcional
4	Número Exterior	Favor de colocar de forma correcta el número exterior, verificar archivo de word. De 1 a 5 caracteres como maximo.	Expresión Regular: `^.{1,5}$`	Opcional
5	Número Interior	Favor de colocar de forma correcta el número interior, verificar archivo de word, en caso de no contar con dicho dato favor de colocar NA o 0. De 1 a 5 caracteres como maximo.	Expresión Regular: `^.{1,5}$`	Opcional
6	Código Postal	Favor de colocar de forma correcta el codigo postal, verificar archivo de word. Cadena de 5 caracteres fijos.	Expresión Regular: `^.{5}$`	Opcional

Descripción: Inicia Seccion de detalles

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Descripción: Detalle

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`DETALLE`	Debe ser siempre el valor: `DETALLE`. Detalle
2	Unidad de Medida	Unidad de Medida del articulo. Minimo 1 caracter, Maximo 3 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,3}$`	Opcional
3	Código del Articulo	Atributo requerido para expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado, en caso de no contar con dicho dato favor de clasificar sus bienes o servicios a fin de que el campo no sea presentado en blanco. Se cuenta con un Máximo de 47 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,47}$`	Requerido
4	Precio con Iva	Precio unitario con IVA. Valor numérico con decimales.	Tipo de Dato: `decimal`	Opcional
5	Importe con Iva	Importe total de la linea con IVA. Valor numérico con decimales.	Tipo de Dato: `decimal`	Opcional

Descripción: Sección donde se expresaran los descuentos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`DESCUENTO`	Debe ser siempre el valor: `DESCUENTO`. Sección donde se expresaran los descuentos.
2	Tipo descuento	Atributo donde se especificará el tipo de descuento ,CARGO o DESCUENTO	Lista de valores permitidos: `CARGO` `DESCUENTO`	Opcional
3	Descripción	Se especifica el motivo del descuento, en su defecto colocar 'NA'. Máximo 35 caracteres.	Expresión Regular: `^.{1,35}$`	Requerido
4	Importe Descuento	Representa el total de los descuentos antes de impuestos o bien 0.0.	Tipo de Dato: `decimal`	Requerido

Descripción: Inicia Sección de Retenciones

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Descripción: Retenciones aplicables

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`RETENCION`	Debe ser siempre el valor: `RETENCION`. Retenciones aplicables
2	Tipo	Atributo requerido para identificar el tipo de retención que incluye el documento (si aplicara) valores validor FLETE, ISR, HONORARIOS, etc., en caso de no utilizarse colocar 'NA'. De 1 a 15 caracteres como maximo.	Expresión Regular: `^.{1,15}$`	Requerido
3	Tasa Retencion	Atributo requerido para señalar la tasa de la retención por cada concepto amparado en el comprobante,en caso de no utilizarse colocar 0.00	Tipo de Dato: `decimal`	Requerido
4	Importe	Atributo requerido para señalar el importe de la retención, en caso de no utilizarse colocar 0.00	Tipo de Dato: `decimal`	Requerido